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南宫法院2017年度决算公开

发布时间:2018-11-02 14:13:55


 

 

 

 

 

2017年度

 

部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南宫市人民法院

201810

 

 

 

 

 

一、南宫市人民法院部门概况

(一)主要职能

(二)部门组成

二、南宫市法院2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(九)三公经费等相关信息统计表

(十)政府采购情况表

三、南宫市法院2017年部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    (二)收入决算情况说明

    (三)支出决算情况说明

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)三公经费支出决算情况说明

    (六)预算绩效管理工作开展情况说明

    (七)其他重要事项的说明

        1.机关运行经费情况

        2.政府采购情况

        3.国有资产占用情况

        4.其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

  

一、主要职能

 

  根据《南宫市人民法院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,南宫市人民法院主要职能是:
  (一)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
  (二)依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
  (三)依法行使执行权和司法决定权。
  (四)对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。
  (五)指导基层法庭工作。
  (六)负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
  (七)负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
  (八)负责全院的监察工作。
  (九)管理人民法院司法警察工作。
  (十)做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
  (十一)宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。
  (十二)积极参与社会治安综合治理。
  (十三)承办其它应由基层人民法院负责的工作。

 

 

二、部门组成

 

南宫市法院部门由,预算管理上包括南宫市人民法院。根据上述职责,南宫市人民法院设10个内设机构。


 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门决算表


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第三部分  2017年部门决算情况说明

 

  1. 收入支出决算总体情况说明

     

    2017年度预算收入为1478.1万元,预算支出为1478.1万元,其中:基本支出847.36万元,项目支出630.74万元。2017年度预算安排较上年度减少287.04万元,减幅为16.26%,主要原因是财政拨款收入减少,财政拨款收入减少主要项目收入减少。

    2017年年末结转和结余为213.76万元,较上年度减少8.89万元,减幅为3.99%,主要是支出了上年度的结余的项目支出。

     

  2. 收入决算情况说明

     

    2017年度财政拨款收入决算为1567.53万元,年初预算财政拨款收入为1478.1万元,增加了89.43万元,增幅为6.05%,主要是人员经费增加。

    2017年度财政拨款收入决算为1567.53万元,2016年度财政拨款收入决算为1609.76万元,减少了42.23万元,减幅为2.62%,主要是项目经费减少。

     

  3. 支出决算情况说明

     

    2017年度财政拨款支出决算为1530.11万元,年初预算财政拨款支出为1478.1万元,增加了52.01万元,增幅为3.52%,主要是人员经费增加。

    2017年度财政拨款支出决算为1530.11万元,2016年度财政拨款支出决算为1446.77万元,增加了83.34万元,增幅为5.76%,主要是人员经费增加。

    2017年年初预算支出为1478.1万元,其中:基本支出847.36万元,项目支出630.74万元。

    2017年度总支出决算为1530.11万元,支出决算按照功能分类情况:公共安全支出1417.37万元,社会保障和就业支出5.04万元,城乡社区支出107.69万元。按照支出性质情况:基本支出931.34万元,项目支出598.76万元。

     

  4. 财政拨款收入支出总体情况说明

     

       (一)收入支出预算安排情况

    2017年度财政拨款收入预算安排为1478.1万元,财政拨款预算支出1478.1万元,其中:基本支出847.36万元,项目出630.74万元。2017年度财政拨款预算安排支出1478.1万元。

  1. 收入支出预算执行情况

    1、收入支出与预算对比分析

    2017年度财政拨款收入决算为1567.53万元,年初预算财政拨款收入为1478.1万元,增加了89.43万元,增幅为6.05%2017年度财政拨款收入决算为1567.53万元,2016年度财政拨款收入决算为1609.76万元,减少了42.23万元,减幅为2.62%

    2017年度总支出决算为1530.11万元,支出决算按照功能分类情况:一般公共服务支出5.28万元,公共安全支出1417.37万元,社会保障和就业支出5.04万元,城乡社区支出107.69万元。按照支出性质情况:基本支出931.34万元,项目支出598.76万元。按照经济分类情况:工资福利支出661.37万元,商品和服务支出469.01万元,对个人和家庭的补助支出151.66万元,其他资本性支出248.07万元。

  1. 收入支出结构分析

       12017年度决算总收入为1567.53万元,其中:一般公共预算收入1459.84万元,占93.13%;政府性基金预算安排收入107.69万元,占6.87%。总收入较上年度减少了42.23万元,减幅为2.62%,主要是项目经费减少。

       22017年度决算总支出为1530.11万元,其中:基本支出931.34万元,占60.86%;项目支出661.37万元,占39.14%

    32017年末结转和结余为213.76万元,较上年度减少8.89万元,减幅为3.99%,主要是支出了上年度的结余的项目支出。

     

  1. “三公”经费支出决算情况

     

  1. “三公”经费与上年度对比分析

                                            金额单位:万元

名称

2016

2017

增减额

增减幅

因公出国(境)费

0

0

0

0

公务用车运行维护费

20.34

20.29

-0.05

-0.2%

其中:公务用车购置费

0

0

0

0

公务用车运行维护费

20.34

20.29

-0.05

-0.2%

公务接待费

1.02

0.81

-0.21

-21%

合计

21.36

21.1

 

 

根据中央八项规定,我院因公出国(境)费没有,公务接待费略有减少;严格执行公务用车改革制度,加强日常用车管理,公务用车运行维护费有所下降,公务用车购置费同上年度一样为零。

  1. “三公”经费支出预决算分析

     

                                          金额单位:万元

名称

预算

决算

增减额

增减幅

因公出国(境)费

0

0

0

0

公务用车运行维护费

21

20.29

-0.71

-3.38%

其中:公务用车购置费

0

0

0

0

公务用车运行维护费

21

20.29

-0.71

-3.38%

公务接待费

8.7

0.81

-7.89

-90.69%

合计

29.7

21.1

 

 

    我部门出国团组0个,0人次。公务用车保有量为12辆,其中一般公务用车1辆,一般执法执勤车11辆。国内公务接待24批次,72人次。

  1. 预算绩效管理工作开展情况说明

(一)总体情况

2017年,南宫市人民法院紧紧围绕市委市政府和我院决策部署,预算安排各项资金,强力推进我院司法改革及审判制度改革,扎实推进“一乡一法庭”和诉讼服务建设,加快构建覆盖全市的诉讼服务体系,组织开展各项专项行动,全力维护社会和谐稳定,为经济强市美丽南宫提供法律保障。

  1. 绩效自评开展情况

1、前期准备。成立以院长任组长,各分管副院长及党组成员任副组长, 办公室、政治部、业务处室等部门为成员的绩效评价工作组,统筹组织开展绩效评价工作。明确目标任务, 落实责任分工,确保自评工作扎实有效开展。

2、组织实施。对于中央和省级下达的级转移支付资金,由财务专人配合市财政部门进行抽查和评估。对于其他资金使用进行综合自评,采取收集、审核资料、现场核实、综合评价等措施进行定量定性的评价,最后分别形成结论。

3、分析评价。根据评价,对发现的问题提出意见和建议,汇总形成县级预算安排的专项项目绩效目标自评表,按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告,并在规定的时间内正式提交。

(三)部门整体绩效目标的完成情况

   通过努力,“一乡一法庭”建设提高了办案效率,方便了当事人,能把矛盾扼杀在萌芽状态,制止了矛盾激化,方便服务当事人,当事人在家门口就可以调解案子。诉讼服务建设进一步方便了当事人,当事人可以在立案大厅通过自助服务平台立案等服务,进一步提高了办案效率。我院还进一步加强了后勤保障、信息化建设等,促进了各项事业的健康发展;全面贯彻党的教育方针政策,坚持育人为本,培养优秀人才。

 

七、其他重要事项的说明

 

   (一)会议费支出情况

2017年会议费支出为0万元,2016年会议费支出为0.51万元,比上年减少0.51万元,减幅为100%。 严格执行会议费支出的有关规定,控制数量和规模,厉行节约,减少开支。

   (二)培训费支出情况

2017年培训费支出为3.44万元,2016年培训费支出为3.06万元,较上年增加0.38万元,增幅为12.42%,主要是专项培训增加。

  1. 机关运行经费情况

        2017年机关运行经费支出152.89万元,2016年机关运行经费支出311.67万元,较上年减少158.78万元,减幅 为50.94%。因维护费、车辆运行、会议费等日常运转费用减少。

  2. 政府采购情况

    2017年政府采购总计划金额 71.03万元,其中:货物

    采购计划71.03万元。2017年实际总采购金额64.06万元,其中:实际货物采购64.06万元。资金来源均为一般公共预算拨款。 2017年较上年增加36.38万元,增幅为131.43%。主要为货物采购增加。

    (五)国有资产占用情况

    截止20171231日,本部门共有车辆12辆,其中一般公务用车1辆,一般执法执勤用车11辆。单价50万元以上的设备0台(套),单价100万元以上的设备0台(套)。

    2017年初资产总值3610.32万元,年末3907.73万元。年末资产中,流动资产213.76万元,固定资产3693.97万元。固定资产中,房屋2570.03万元、车辆206.85万元、其他固定资产917.09万元(主要为通用设备、专用设备、办公家具及用具装具等)。

  1. 资产负债情况

        1、资产负债结构情况

        2017年,南宫市人民法院总资产为3907.73万元,总负债0万元,净资产为3907.73万元。较上年相比,资产增加297.41万元, 增幅为8.23%,原因购置资产大幅增加;负债未0;净资产297.41万元, 增幅为8.23%

           2、资产负债情况分析

    2017年度南宫市人民法院总资产3907.73万元,总负债 0万元,资产负债率0,较上年相比体现为资产增加。

  1. 其他需要说明的问题

       

    我部门不涉及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》,因此为空表。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第四部分  名词解释

     

  1. 财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

  3. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

  4. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年 度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  5. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  6. 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从 非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  7. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    八、基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。

    九、项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    十、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的 用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

    十一、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。

    十二、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外 的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路 38 费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

    十四、公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)。

    十五、其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各 类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

    十六、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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